|
Faktúra |
10/2025/111
|
Nákup automatickej práčky pre MŠ
|
309,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
NAY a.s. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
06.06.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025/111
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
202,27 |
s DPH |
10.09.2025 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025/111
|
Nákup mopov Leifheit
|
246,13 |
s DPH |
14.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Týždenný športový výcvik s autobusovou dopravou
|
1 200,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
Management Skills Base |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025/111
|
Týždenný športový výcvik s autobusovou dopravou
|
1 200,00 |
s DPH |
24.10.2025 |
Management Skills Base |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025/111
|
Nákup výtvarného materiálu
|
1 000.00 |
s DPH |
29.10.2025 |
SOLUS Košice,s.r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025/111
|
Nákup výtvarného materiálu a kancelárskeho materiálu
|
303,63 |
s DPH |
10.12.2025 |
SOLUS Košice,s.r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025/111
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
272,17 |
s DPH |
09.12.2025 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025/111
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
1 202,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
Drevokom Slovakia |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/111
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
357,76 |
s DPH |
15.05.2026 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Plavecký kurz pre predškolákov
|
2 070,00 |
s DPH |
28.08.2025 |
Plavecká škola AQUA |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/111
|
Plavecký kurz pre predškolákov
|
2 070,00 |
s DPH |
28.05.2026 |
Plavecká škola AQUA |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/111
|
Nákup kancelárskej stoličky
|
89,30 |
s DPH |
24.06.2026 |
JYSK s.r.o. |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová doprava pre predškolákov - CVČ
|
150,00 |
bez DPH |
17.11.2025 |
LS- TRANS |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025/111
|
Doprava pre predškolákov - CVČ
|
150,00 |
bez DPH |
04.11.2025 |
LS- TRANS |
MŠ Ovručská 14 |
Mgr. Katarína Onoferová |
Mgr. Katarína Onoferová - riaditeľka |
05.12.2025 |
05.12.2025 |